Le programme de formation en fiscalité des entreprises du CIDFP se compose de six modules couvrant les fondamentaux de la fiscalité des entreprises. Chaque module est conçu pour permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les enjeux de la fiscalité des entreprises et respecter les obligations fiscales.Les six modules sont les suivants : Introduction à la fiscalité des entreprises, Imposition des sociétés, Imposition des revenus, TVA, Taxes locales et Gestion fiscale de l’entreprise. Grâce à ce programme complet, les participants pourront acquérir une vision d’ensemble de la réglementation fiscale et des compétences pratiques pour gérer la fiscalité de leur entreprise.
La méthode pédagogique innovante du CIDFP se caractérise par l’utilisation de méthodes interactives telles que des études de cas, des mises en situation et des cas pratiques. Ces méthodes permettent aux participants de mieux assimiler les concepts théoriques et de les appliquer dans leur contexte professionnel.
En choisissant le CIDFP comme organisme de formation, les entreprises peuvent bénéficier d’une formation de qualité dispensée par des experts reconnus en fiscalité des entreprises. Les formateurs du CIDFP sont dotés d’une expérience pratique et pédagogique significative, ce qui leur permet de transmettre les connaissances et compétences indispensables pour mieux appréhender les enjeux fiscaux de l’activité de l’entreprise.
Les participants auront également accès à des ressources en ligne, telles que des vidéos et des documents de référence, pour renforcer leur apprentissage et poursuivre leur formation après la fin du programme.
En résumé, le programme de formation en fiscalité des entreprises proposé par le CIDFP permettra aux professionnels d’acquérir les compétences nécessaires pour mieux comprendre les enjeux de la fiscalité des entreprises et respecter les obligations fiscales. La méthode pédagogique innovante du CIDFP et l’expertise de ses formateurs en font un partenaire de choix pour accompagner les entreprises dans leur formation et leur développement.
Public ciblé
- Les dirigeants d’entreprise
- Les responsables financiers et comptables en charge de la gestion fiscale de leur entreprise
- Salariés
- Les collaborateurs en charge de la fiscalité
- Les avocats et juristes spécialisés en droit fiscal
Pré-recquis
- Aucun
Objectif(s) de la formation
- Comprendre les fondamentaux de la fiscalité des entreprises : le programme permet aux participants d’acquérir une vision d’ensemble de la réglementation fiscale applicable aux entreprises, ainsi que des connaissances approfondies sur les différents impôts et taxes.
- Respecter les obligations fiscales : la formation permet aux participants de mieux comprendre les obligations fiscales de leur entreprise, de connaître les délais et les modalités de paiement des impôts et taxes, et d’identifier les risques fiscaux.
- Optimiser la gestion fiscale de l’entreprise : la formation permet aux participants de découvrir des méthodes pratiques pour optimiser la gestion fiscale de leur entreprise, en identifiant les leviers d’optimisation fiscale et en appliquant les bonnes pratiques en matière de comptabilité et de déclarations fiscales.
- Éviter les erreurs fiscales coûteuses : la formation permet aux participants de mieux comprendre les risques fiscaux et les sanctions encourues en cas d’erreurs fiscales, et de mettre en place des procédures internes pour éviter ces erreurs.
- Acquérir des compétences pratiques : la formation est conçue pour permettre aux participants d’acquérir des compétences pratiques en matière de fiscalité des entreprises, en utilisant des études de cas, des mises en situation et des cas pratiques.
Le programme de formation en fiscalité des entreprises du CIDFP se compose de six modules couvrant les fondamentaux de la fiscalité des entreprises. Chaque module est conçu pour permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les enjeux de la fiscalité des entreprises et respecter les obligations fiscales.Les six modules sont les suivants : Introduction à la fiscalité des entreprises, Imposition des sociétés, Imposition des revenus, TVA, Taxes locales et Gestion fiscale de l’entreprise. Grâce à ce programme complet, les participants pourront acquérir une vision d’ensemble de la réglementation fiscale et des compétences pratiques pour gérer la fiscalité de leur entreprise.
La méthode pédagogique innovante du CIDFP se caractérise par l’utilisation de méthodes interactives telles que des études de cas, des mises en situation et des cas pratiques. Ces méthodes permettent aux participants de mieux assimiler les concepts théoriques et de les appliquer dans leur contexte professionnel.
En choisissant le CIDFP comme organisme de formation, les entreprises peuvent bénéficier d’une formation de qualité dispensée par des experts reconnus en fiscalité des entreprises. Les formateurs du CIDFP sont dotés d’une expérience pratique et pédagogique significative, ce qui leur permet de transmettre les connaissances et compétences indispensables pour mieux appréhender les enjeux fiscaux de l’activité de l’entreprise.
Les participants auront également accès à des ressources en ligne, telles que des vidéos et des documents de référence, pour renforcer leur apprentissage et poursuivre leur formation après la fin du programme.
En résumé, le programme de formation en fiscalité des entreprises proposé par le CIDFP permettra aux professionnels d’acquérir les compétences nécessaires pour mieux comprendre les enjeux de la fiscalité des entreprises et respecter les obligations fiscales. La méthode pédagogique innovante du CIDFP et l’expertise de ses formateurs en font un partenaire de choix pour accompagner les entreprises dans leur formation et leur développement.
► PUBLIC CIBLÉ
- Les dirigeants d’entreprise
- Les responsables financiers et comptables en charge de la gestion fiscale de leur entreprise
- Salariés
- Les collaborateurs en charge de la fiscalité
- Les avocats et juristes spécialisés en droit fiscal
► PRÉ-RECQUIS
- Aucun
- Comprendre les fondamentaux de la fiscalité des entreprises : le programme permet aux participants d’acquérir une vision d’ensemble de la réglementation fiscale applicable aux entreprises, ainsi que des connaissances approfondies sur les différents impôts et taxes.
- Respecter les obligations fiscales : la formation permet aux participants de mieux comprendre les obligations fiscales de leur entreprise, de connaître les délais et les modalités de paiement des impôts et taxes, et d’identifier les risques fiscaux.
- Optimiser la gestion fiscale de l’entreprise : la formation permet aux participants de découvrir des méthodes pratiques pour optimiser la gestion fiscale de leur entreprise, en identifiant les leviers d’optimisation fiscale et en appliquant les bonnes pratiques en matière de comptabilité et de déclarations fiscales.
- Éviter les erreurs fiscales coûteuses : la formation permet aux participants de mieux comprendre les risques fiscaux et les sanctions encourues en cas d’erreurs fiscales, et de mettre en place des procédures internes pour éviter ces erreurs.
- Acquérir des compétences pratiques : la formation est conçue pour permettre aux participants d’acquérir des compétences pratiques en matière de fiscalité des entreprises, en utilisant des études de cas, des mises en situation et des cas pratiques.
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
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Description
Programme détaillé
Module 1 : Introduction à la fiscalité des entreprises
- Les différents types de taxes : impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, taxes sur la valeur ajoutée (TVA), taxes locales, etc.
- Les sources du droit fiscal : lois, règlements, jurisprudence, doctrine fiscale, etc.
- Les principaux acteurs du système fiscal : l’administration fiscale, les contribuables, les conseils fiscaux, etc.
- Les enjeux de la fiscalité des entreprises : optimisation fiscale, respect des obligations fiscales, risques fiscaux, etc.
Module 2 : L’imposition des sociétés
- Les critères d’imposition des sociétés : forme juridique, lieu d’immatriculation, activité, etc.
- Les régimes d’imposition des sociétés : impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés, etc.
- Les taux d’imposition des sociétés : taux normal, taux réduit, taux progressif, etc.
- Les règles d’imposition des groupes de sociétés : intégration fiscale, souscription de capital, etc.
Module 3 : L’imposition des revenus
- Les différentes catégories de revenus : revenus professionnels, revenus fonciers, revenus financiers, etc.
- Les régimes d’imposition des revenus : impôt sur le revenu, prélèvement à la source, etc.
- Les charges déductibles : frais professionnels, charges financières, déficits antérieurs, etc.
- Les crédits d’impôt : crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), etc.
Module 4 : La TVA
- Le fonctionnement de la TVA : champ d’application, taux de TVA, exonérations, etc.
- Les obligations des entreprises en matière de TVA : facturation, déclaration, paiement, etc.
- Les régimes spécifiques de TVA : franchise en base de TVA, régime simplifié d’imposition, etc.
- Les problématiques particulières : TVA sur les prestations de services internationales, TVA sur les immobilisations, etc.
Module 5 : Les taxes locales
- Les différentes taxes locales : taxe foncière, taxe d’habitation, contribution économique territoriale (CET), etc.
- Les règles d’évaluation des bases d’imposition : valeur locative cadastrale, valeur ajoutée, etc.
- Les obligations des entreprises en matière de taxes locales : déclaration, paiement, contestation, etc.
- Les exonérations et réductions de taxes locales : zones franches, investissements productifs, etc.
Module 6 : La gestion fiscale de l’entreprise
- Les outils de gestion fiscale : tableaux de bord fiscaux, prévisions fiscales, indicateurs de performance fiscale, etc.
- Les bonnes pratiques en matière de gestion fiscale : respect des obligations fiscales, anticipation des évolutions fiscales, mise en place d’une politique fiscale, etc.
- Les risques fiscaux et les moyens de les prévenir : contrôle fiscal, contentieux fiscal, responsabilité pénale, etc.
- Les relations avec l’administration fiscale : communication
Programme à jour : 25 avril 2023
Moyens pédagogiques
- Apports majoritairement pratiques
- Exercices pratiques et études de cas
- Support pédagogique
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
- Chaque module sera dispensé sous forme de cours théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation. Les participants seront évalués tout au long de la formation pour mesurer leur progression.
Moyens d’encadrement
- Paperbord
- Support du cours fourni
- Exercices pratiques
- Animation du cours par le formateur
- Etude des cas
- Support du cours
- Travail en petits groupes
- N’hésitez pas à adapter ce programme en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise et de vos participants
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
Dates & lieux
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