Formation fiscalité des entreprises : Les fondamentaux
Formation fiscalité des entreprises : Les fondamentaux
Le programme de formation en fiscalité des entreprises du CIDFP se compose de six modules couvrant les fondamentaux de la fiscalité des entreprises. Chaque module est conçu pour permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les enjeux fiscaux et respecter les obligations déclaratives. Les six modules sont : introduction à la fiscalité des entreprises, imposition des sociétés, imposition des revenus, TVA, taxes locales et gestion fiscale de l’entreprise.
La méthode pédagogique du CIDFP privilégie les approches interactives : études de cas, mises en situation et cas pratiques. Ces méthodes permettent aux participants de mieux assimiler les concepts théoriques et de les appliquer dans leur contexte professionnel.
En choisissant le CIDFP, les entreprises bénéficient d’une formation dispensée par des formateurs dotés d’une expérience pratique et pédagogique significative, capables de transmettre les connaissances indispensables pour appréhender les enjeux fiscaux de leur activité.
Public ciblé
- Les dirigeants d’entreprise
- Les responsables financiers et comptables en charge de la gestion fiscale de leur entreprise
- Salariés
- Les collaborateurs en charge de la fiscalité
- Les avocats et juristes spécialisés en droit fiscal
Prérequis
- Aucun
Objectif(s) de la formation
- Comprendre les fondamentaux de la fiscalité des entreprises : le programme permet aux participants d’acquérir une vision d’ensemble de la réglementation fiscale applicable aux entreprises, ainsi que des connaissances approfondies sur les différents impôts et taxes.
- Respecter les obligations fiscales : la formation permet aux participants de mieux comprendre les obligations fiscales de leur entreprise, de connaître les délais et les modalités de paiement des impôts et taxes, et d’identifier les risques fiscaux.
- Optimiser la gestion fiscale de l’entreprise : la formation permet aux participants de découvrir des méthodes pratiques pour optimiser la gestion fiscale de leur entreprise, en identifiant les leviers d’optimisation fiscale et en appliquant les bonnes pratiques en matière de comptabilité et de déclarations fiscales.
- Éviter les erreurs fiscales coûteuses : la formation permet aux participants de mieux comprendre les risques fiscaux et les sanctions encourues en cas d’erreurs fiscales, et de mettre en place des procédures internes pour éviter ces erreurs.
- Acquérir des compétences pratiques : la formation est conçue pour permettre aux participants d’acquérir des compétences pratiques en matière de fiscalité des entreprises, en utilisant des études de cas, des mises en situation et des cas pratiques.
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
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Description
Formation fiscalité des entreprises : les fondamentaux
Cette formation donne aux dirigeants, responsables financiers et comptables une vision claire et structurée de la fiscalité des entreprises. En six modules, elle couvre l’imposition des sociétés, l’imposition des revenus, la TVA, les taxes locales et la gestion fiscale, en alternant apports théoriques, études de cas et mises en situation. Un socle opérationnel pour respecter ses obligations, sécuriser ses démarches et prendre des décisions éclairées.
Programme détaillé de la formation
Module 1 – Introduction à la fiscalité des entreprises
- Les différents impôts et taxes : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, taxes locales.
- Les sources du droit fiscal : lois, règlements, jurisprudence, doctrine.
- Les acteurs du système fiscal : administration, contribuables, conseils.
- Les enjeux : conformité, gestion du risque fiscal et optimisation légale.
Module 2 – L’imposition des sociétés
- Les critères d’imposition : forme juridique, activité, lieu d’immatriculation.
- Les régimes d’imposition des bénéfices (IR, IS).
- Les taux d’imposition : taux normal et taux réduit.
- L’imposition des groupes de sociétés : principe de l’intégration fiscale.
Module 3 – L’imposition des revenus
- Les catégories de revenus : professionnels, fonciers, financiers.
- Les régimes d’imposition : impôt sur le revenu, prélèvement à la source.
- Les charges déductibles : frais professionnels, charges financières, déficits.
- Les crédits d’impôt en vigueur, comme le crédit d’impôt recherche (CIR).
Module 4 – La TVA
- Le fonctionnement de la TVA : champ d’application, taux, exonérations.
- Les obligations : facturation, déclaration, paiement.
- Les régimes spécifiques : franchise en base, régime simplifié d’imposition.
- Les problématiques particulières : prestations de services internationales, TVA sur immobilisations.
Module 5 – Les taxes locales
- Les principales taxes locales : taxe foncière, contribution économique territoriale (CET).
- Les règles d’évaluation des bases d’imposition.
- Les obligations : déclaration, paiement, contestation.
- Les exonérations et réductions applicables.
Module 6 – La gestion fiscale de l’entreprise
- Les outils de gestion fiscale : tableaux de bord, prévisions, indicateurs.
- Les bonnes pratiques : anticipation des évolutions, politique fiscale interne.
- Les risques fiscaux et leur prévention : contrôle et contentieux fiscal.
- Les relations avec l’administration fiscale.
Pourquoi choisir cette formation ?
La fiscalité est au cœur de la vie d’une entreprise : déclarer la TVA, comprendre les régimes applicables, sécuriser l’impôt sur les sociétés ou éviter un redressement, chaque décision a des conséquences concrètes sur la trésorerie et la conformité. Cette formation vous donne une vision claire des obligations fiscales, des mécanismes d’imposition et des bonnes pratiques de gestion. Que vous soyez dirigeant, responsable administratif, comptable ou entrepreneur, elle constitue un véritable levier de sécurité et de décision éclairée.
Passez à l’action
Vous souhaitez maîtriser la fiscalité de votre entreprise ? Le CIDFP conçoit une formation adaptée à votre profil et à votre activité, en présentiel ou à distance. Demandez un devis ou faites-vous rappeler pour organiser une session.
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Ce programme de formation a été mis à jour le 23 juillet 2026
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports majoritairement pratiques
- Exercices pratiques et études de cas
- Support pédagogique remis à chaque participant
- Auto-évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
- Alternance de cours théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation, avec un suivi de la progression tout au long de la formation
MOYENS D’ENCADREMENT
- Paperboard
- Support de cours fourni
- Exercices pratiques
- Animation du cours par le formateur
- Études de cas
- Travail en petits groupes
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Paris |
Dates & lieux
Pourquoi choisir cette formation ?
La fiscalité est au cœur de la vie d’une entreprise. Qu’il s’agisse de déclarer la TVA, d’optimiser l’impôt sur les sociétés, de comprendre les régimes fiscaux applicables ou d’éviter les risques de redressement, chaque décision a des conséquences concrètes sur la trésorerie, la conformité et la pérennité de votre activité.
Cette formation vous permet d’acquérir une vision claire et structurée des obligations fiscales de l’entreprise, de comprendre les mécanismes de l’imposition des revenus, des sociétés, de la TVA et des taxes locales. Vous y apprendrez aussi à mettre en place une gestion fiscale rigoureuse, à dialoguer efficacement avec l’administration, et à prévenir les risques fiscaux.
Que vous soyez dirigeant, responsable administratif, comptable ou entrepreneur, cette formation est un véritable levier de sécurité, de performance et de prise de décision éclairée.
Foire aux questions
Cette formation s’adresse aux dirigeants, responsables administratifs, comptables, créateurs d’entreprise et à toute personne souhaitant comprendre les règles fiscales fondamentales pour sécuriser la gestion de leur entreprise.
Non, cette formation est accessible sans prérequis. Elle est conçue pour être progressive, pédagogique et adaptée à un public non spécialiste.
Vous aborderez les bases de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, de la TVA, des taxes locales et des bonnes pratiques de gestion fiscale. Des cas concrets illustrent chaque notion.
Oui. Chaque participant reçoit un support complet, des fiches pratiques et des outils de suivi fiscal utiles pour appliquer immédiatement les acquis en entreprise.
Elle vous aide à éviter les erreurs coûteuses, à mieux anticiper les charges fiscales, à sécuriser vos démarches et à échanger efficacement avec l’administration ou votre expert-comptable.
La durée est précisée dans la fiche de présentation et peut être adaptée selon le format retenu (inter-entreprises ou intra-entreprise). N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les sessions disponibles.
Selon votre situation, la formation peut, sous conditions, faire l’objet d’une prise en charge par votre opérateur de compétences (OPCO) ou dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
La formation peut être organisée en présentiel dans vos locaux ou dans nos centres, ainsi qu’en distanciel selon vos contraintes. Le format est défini avec vous lors de l’inscription.
Les contenus sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des évolutions de la réglementation fiscale. Le formateur veille à intégrer les dispositions applicables au moment de la session.
Oui, une attestation de fin de formation est remise à chaque participant, précisant les objectifs et les compétences travaillées durant la session.
Oui. En format intra-entreprise, le programme peut être ajusté pour tenir compte des spécificités fiscales de votre secteur et des problématiques concrètes de votre entreprise.
Il vous suffit de nous contacter via le formulaire de contact ou par téléphone. Notre équipe vous accompagne dans le choix de la session et la constitution de votre dossier. Découvrez aussi l’ensemble de nos formations et notre organisme de formation.
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